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    2019年广东省轻工业高级技工学校部门预算

    2019-03-11
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    目录


    第一部份  广东省轻工业高级技工学校概况
    一、 主要职责
    二、 部门预算构成
    第二部分   2019年部门预算表
    一、 收支总体情况表
    二、 收入总体情况表
    三、 支出总体情况表
    四、 财政拔款收支总体情况表
    五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
    六、 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
    七、 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
    八、 财政拔款安排的行政经费及“三公”经费预算表
    九、 政府性基金预算支出情况表
    十、 部门预算基本支出预算表
    十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
    第三部分  2019年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释




    第一部分   广东省轻工业高级技工学校概况
    一、 主要职责
    (一) 为社会培养技能人才。
    (二) 从事中等职业技术教育及再就业培训,培养中、高级技术工人


    二、 部门预算构成
    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

             


    第三部分 2019年部门预算情况说明


    一、  部门预算收支增减变化情况
      2019年本部门收入预算16867.63万元,比上年减少了2007.47万元,下降了10%,主要原因是专项资金减少;支出预算16867.63万元,比上年减少了2007.47万元,下降10%,主要原因是专项建设减少。
    二、 “三公”经费安排情况
           2019年本部门财政拔款安排“三公”经费10万元,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费10万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元),与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化。
    三、 政府采购情况
      2019年本部门政府采购安排2334万元,其中:货物类采购预算2240  万元,工程类采购预算94万元。
    四、 国有资产占有使用情况
      截止2019年1月1日,本部门固定资产金额23120万元,分布构成情况为:房屋57718.69平方米,车辆 11 辆,单价在100万元以上的设备48台等。本年度拟购置固定资产2334万元,主要是专用设备、实训设备等教学设备。
    五、 重点项目预算绩效目标情况如下:
    2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:






    第四部分   名词解释


    一、 财政拔款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
    二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、 其他收入:指除上述“财政拔款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拔款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
    五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
    八、 “三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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